2016年市级预算执行和其他财政支出审计查出问题95%已整改到位

　　11月30号，市十四届人大常委会第四十二次会议，听取了北京市审计局局长马兰霞报告北京2016年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。市人大财经委建议，审计问题整改应挂钩相关单位的绩效考核。

　　上缴或归还资金58.41亿元

　　409个整改事项超九成已销号，2671万元多领、超范围使用资金已退缴，4名工作人员因审核不细致医保重复报销被追责，违规预存会议费等6件违法违纪问题线索移送公安、纪检监察机关，空置一年多的750套公租房启动装修。

　　从此次报告的内容看，能反映出审计整改的力度。今年7月19日，市十四届人大常委会第四十次会议听取并审议了市政府《关于北京市2016年市级预算执行和其他财政收入的审计工作报告》提出审议意见，要求强化监察问责，加强审计成果运用，落实部门整改责任。

　　市政府高度重视人大常委会审议的落实。据介绍，审计指出的财务核算、资金资产管理等方面的问题，已得到纠正。截至2017年9月底，已上缴财政或归还原资金渠道、缴回其他资金、调整会计账目等涉及金额58.41亿元，占应整改纠正问题金额的96%。

　　409个整改事项有95%整改到位

　　马兰霞介绍，针对审计工作报告反映出的市本级预算执行和决算草案、市级部门预算执行、重大政策落实、重点领域专项资金四方面问题，409个具体整改事项。市审计局建立了审计整改问题清单、台账，对409个具体整改事项实行动态管理，“对账销号”。目前，已有388个事项实现销号，审计整改到位率95%。而剩余的5%、尚挂在账上的21个整改事项，主要集中在重点项目和重大工程推进、竣工决算办理、存量资金消化等方面。

　　马兰霞表示，从问题形成原因看，有的形成时间较长，属于历史遗留问题;有的涉及拆迁规划调整，推进难度较大;有的正在审计整改期内，整改推进需要一个过程。目前，相关部门已逐一制定整改方案，明确了整改时间，正在持续推进。

　　两类公务车运维费定额下调千元

　　在加强和规范“三公”经费、会议培训费管理方面，马兰霞介绍，审计发现部分公务用车运行维护费结存数额较大的问题，市财政局修订完善了公务用车运行维护费定额标准，对“行政类”、“事业类”车辆，单车定额调低1000元。

　　同时，明确对2017年底未使用的加油卡结余资金，统一回收市财政。存在相关问题的各部门和单位将按要求，在2017年底前交回结存的公务车燃油费。

　　对“三公”经费和会议培训费支付不规范的问题，市财政局将重点对“三公”经费、行政经费等支出控制进行考核，并作为下一年度预算安排的重要依据。

　　存在预存会议费和提前支付因公出国(境)经费问题的6个部门，已回收相关资金29.51万元。市审计局已将相关问题线索移送纪检监察部门。

　　■ 整改

　　【存量资金】

　　前9月超10亿存量资金已消化

　　针对审计指出的部分预算单位或项目存量资金规模大、部分重大项目推进慢、部分PPP项目无法落地等突出问题，相关重点项目主责单位和建设单位认真分析查找项目推进中的问题，倒排工期，加强施工组织，全力推进项目实施。截至2017年9月底，已消化存量资金10.35亿元，消化率89%;促进资金拨付到位30.49亿元;推动重点项目开工建设或PPP项目落地实施38个。

　　此外，对部分市级基本建设投资下达后资金结存较大问题，市发展改革委积极督促各区、各部门和单位加快推进项目开工和建设进度。14个未开工的项目中，6个项目已实现开工，3个项目已完成施工监理招标，补偿协议签订等开工准备工作，其余5个未开工项目已协调区发展改革委及项目单位加快项目实施进展，并于11月对结存资金予以调整收回;9个进展缓慢的项目中，目前已支付资金12.8亿元，确实无法支出完毕的资金，于11月调整收回。

　　【环境治理资金】

　　退缴2671万多领和超范围使用资金

　　对审计发现资源环境治理工作中，资金管理使用不规范较突出的问题，相关单位已将多申领和超范围安排使用的防洪工程建设和平原生态林养护资金2671.28万元原渠道退回或缴回相关区财政。

　　对部分财政资金结存较大问题，市水务局已要求各区加快推进工程建设，尽快形成工程实物量。对于资金结存数额较大的区，在存量资金未支付完毕前，暂缓拨付资金。同时，完善资金拨付流程。目前通过审计整改，已消化结存资金15.79亿元。

　　审计指出的68个没有在规定时间完成建设任务的河道治理项目中，有14个已经完成防洪工程主要建设任务。

　　【公租房空置】

　　750套空置公租房启动装修配租

　　对部分已办理竣工验收的公租房空置时间已超过一年，有的公租房被违规占用问题，目前，相关区对750套空置的公租房启动了室内装修施工，完工后即可配租;被违规占用的6套公租房已清退收回。

　　【文保资金使用】

　　34闲置文物修缮项目7个已投用

　　对部分文保资金投入未达到预期效果的问题，市文物局将在今后文物修缮中，进一步完善管理制度，加强项目前期可行性论证，提高资金使用绩效。针对修缮完工后闲置未用的34个项目，目前已有7个全部投入使用，6个预计年内或2018年投入使用。其余21个项目，市文物局要求相关区文委积极与当地政府及管理使用单位沟通协调，加紧制定相关文物利用实施方案，争取尽快按规定用途投入使用。

　　此外，对区级文物遗址原址复建工作不规范问题，市文物局逐项梳理分析问题原因。针对各区对文物全部损毁认定缺乏统一标准和专业培训的现状，将进一步加强对区级文物部门的业务指导和培训，同时严格依法审批项目，并进一步加强调研和专家论证，研究推动制定文物全部损毁相关行业标准。

　　【骗取征收补偿】

　　违规领取补贴补助81万元全部追回

　　马兰霞介绍，对棚户区改造中，107户棚户区改造对象以虚假医院诊断证明、隐瞒房产等方式骗取征收补偿款2177万元。目前，96户棚户区改造对象利用虚假医院证明骗取拆迁款问题线索，已移送公安机关立案侦查。

　　相关区政府对11户棚户区改造对象以隐瞒房产骗取征收补偿款的问题做了进一步核实，违规领取的补贴补助资金81万元已全部追回。

　　【骗保】

　　4工作人员因审核不细被追责

　　对在城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险和城镇职工医疗保险间重复报销，多报销医疗费用的问题，经过分析发现，2个区主要是经办机构工作人员审核不细导致。

　　目前，2个区已将重复报销的医疗费用3.42万元全部追回并上交区财政局，对4名经办人员做出扣减绩效奖金的处理;1个区主要是新型农村合作医疗报销制度存在缺陷造成的。目前，根据审计要求，相关区已对新型农村合作医疗制度实施方案进行了调整，进一步明确参合人员范围，明确规定参合人员只能选择一种医保制度，不得重复享受政府补助。

　　■ 人大建议

　　审计问题整改应挂钩相关单位绩效审核

　　市人大财经委在审议审计问题整改情况报告时提出，北京市应加强部门预算项目的前期论证，进一步完善财务制度和内控制度，把审计整改情况作为相关单位考核、任免、奖惩领导干部，以及对被审计单位实施绩效考核的重要依据。

　　同时，市人大财经委建议，进一步加大对重点支出、重大投资项目、政府购买服务、财政资金结余、专项转移支付、政府投资基金、政府债务等的审计工作力度，积极推进审计全覆盖。同时，将整改工作的成果及时运用到2018年预算编制工作中。

　　此外，对于尚未整改到位的问题，要督查促办，适时向市人大常委会报告本次审计整改的最终结果。结合监察体制改革，进一步规范审计部门发现问题整改工作与监察委员会问责机制的有效衔接。完善审计查出问题整改情况报告向社会公开制度，主动接受社会监督。